目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

武威市科技馆隶属于武威市科学技术协会，属公益一类事业单位。单位主要职责是：搭建科普推广平台，开展科学技术普及，提高全民科学素质，开发科普教育资源，举办科普展览，组织实施大型科普活动，组织开展青少年科技教育活动，指导全市科普阵地和设施建设，开展全市科技辅导员培训，举办科普讲座、学术交流、学术报告。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武威市科技馆隶属于武威市科学技术协会，为全额拨款的公益一类事业单位，内设5个部室，包括：办公室、保障部、信息部、青少部、展教部。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算344.15万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算344.15万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入342.15万元，占99.42%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入2万元，0.58%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算344.15万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出242.15万元，占70.36%； 项目支出100万元，占29.06%；上年结转2万元，占0.58%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 344.15万元，包括：科学技术支出285.18万元、社会保障和就业支出25.07万元、卫生健康支出14.39万元，住房保障支出19.51万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出242.15万元，比2023年预算增加48.95万元，增长25.34 %，增长的主要原因是一是今年新增人员1名，导致人员经费和公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，导致人员经费增加。其中：人员经费支出 234.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费支出8万元，比2023年预算增加0.5万元，增长的主要原因是今年新增人员1名，公用经费相应增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算102万元，比2023年预算增加2万元，增长2%，增长主要原因是上年结转新增2023年第三批均衡性转移支付强科技奖补资金项目1个，经费2万元。经费经济社会发展项目2个，主要是武威市科技馆运行经费和2023年第三批均衡性转移支付强科技奖补资金项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类206）科学技术普及（款20607）科技馆站（项2060705）2024年预算数为283.18万元，比 2023年预算增加31.18万元，增长12.37%，增长的主要原因一是今年新增人员1名，导致人员经费和公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，导致人员经费增加；

2.科学技术支出（类206） 其他科学技术支出（款20699）其他科学技术支出（项2069999）上年结转数为2万元，比 2023 年预算增加2万元，增长100%， 主要原因是2024年结转2023年第三批均衡性转移支付强科技奖补资金2万元；

3.社会保障和就业支出（类208） 行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基全养老保险缴费支出（项2080505）2024 年预算数为23.12万元，比 2023 年预算增加6.37万元，主要原因是今年新增人员1名，加之人员养老基数增加，导致养老保险缴费支出增加；

4.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款208099）其他社会保障和就业支出（项2089999）2024 年预算数为1.57万元，比 2023 年预算增加0.16万元，主要原因是今年新增人员1名，加之人员社保基数增加，导致其他社会保障和就业支出增加；

5.社会保障和就业支出（类208） 抚恤（款20808） 死亡抚恤（项2080801）2024 年预算数为0.38万元，比 2023 年预算增加0万元；

6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 事业单位医疗（项2101102）2024 年预算数为9.39万元，比2023年预算增加2.56万元， 主要原因是今年新增人员1名，加之人员医保基数增加，导致事业医疗保险缴费支出增加；

7.卫生健康支出（类210） 行政事业单位医疗（款21011）公务员医疗补助（项2101103）2024 年预算数为4.88万元，比 2023 年预算增加1.75万元，主要原因是今年新增人员1名，加之人员医保基数增加，导致公务员医疗保险缴费支出增加；

8.卫生健康支出（类210） 行政事业单位医疗（款21011）其他行政事业单位医疗支出（项2101199）2024 年预算数为0.12万元，比 2023 年预算增加0.01万元，主要原因是今年新增人员1名，导致大病医疗保险缴费支出增加；

9.住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2024 年预算数为19.51万元，比 2023 年预算增加6.94万元，主要原因是今年新增人员1名，加之人员医保基数增加，导致住房公积金缴费支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算增加2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2万元，较2023年预算增加2万元，增长100 %，增长的主要原因是今年科技馆正式开馆，与市内外场馆开展交流、学习、培训等业务对接活动，产生接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额97万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额97万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.62万元。其中：办公用房120平方米，暂未办理产权，现为市自然资源局房屋。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：武威市科技馆运行经费

1、项目概况：武威市科技馆占地面积17.43亩，建筑面积8611平方米，展区面积5800多平方米。以“科技·城市·生活”为展示主题，集中展出了科技性、教育性、趣味性、互动性为一体的展品352件（套）。一层为“城市之光”，以“时光之路”“奋进之路”“崛起之路”为主线，反映了武威城市发展的过去、现在和未来；二层为“科学乐园”，涵盖基础科学、生命科学、安全科学、智能世界和走进太空五个版块的科学内容；三层为“特色武威”，包含现代农业、创新水利、防沙治沙生态保护、武威资源、科技创新、前沿科技、祁连山生态环境保护、应急安全教育、公共安全、气象知识科普及临展区十个版块，展示了武威各领域科技创新的最新成果。展馆外科普广场建有日晷、微型气象站、科普长廊等科普设施。办公区设有会议室及多功能学术报告厅，能开展中小型学术交流。

2、立项依据：

（1）《中国科协 中宣部 财政部 关于全国科技馆免费开放的通知》科协发普字[2015]20号

（2） 《甘肃省免费开放科技馆管理办法（试行）》（甘科协发〔2019〕153号）

（3）《甘肃省省级财政资金管理办法》

（4）《甘肃省科普专项资金管理办法》（甘财科发〔2017〕108号）

3、实施主体：武威市科技馆

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：2024年计划对外开放不少于250天，接待游客10万人次；开展科普活动不少于20场次；组织开展网上科普活动不少于30场次；组织开展、学术交流、科普展览、科学实验、科普教学活动不少于10场次。预计经费支出100万元。

6、年度预算安排：年度预算安排100万元

7、预期总体目标：以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动为引擎，“抓扫尾、保安全，抓展教、促提升，扬优势、创品牌，抓廉政、提作风”四轮驱动，以青少年科技创新活动、学术交流活动、主题展教活动的开展为主线，展教服务、安全运行、后勤保障、科普宣传一体推进，全力推动市科技馆各项工作迈上新台阶。2024年计划对外开放不少于240天，接待游客10万人次；面向贫困偏远农村中小学、农村牧区、企业社区等开展科普活动不少于20场次；组织开展网上科普活动不少于30场次；组织开展、学术交流、科普展览、科学实验、科普教学活动不少于10场次。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控意识薄弱，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控管理机制不够健全，执行不够严格。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效监控管理机制，严格控制资金使用效益，强化绩效监控力度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时准确公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标 9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支 出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 12 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于 行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的 支出。

14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医 疗方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外 其他用于卫生健康方面的支出。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的 职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业 单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机 关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效 工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工 缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受 公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴 纳的住房公积金。

34、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括 的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探 亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳 务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业 工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书 报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

38、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。

39、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力 费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住 房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

42、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房 以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人 员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固 定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

47、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住 宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费 以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料 费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳 务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业 务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定 保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运 行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞 机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未 包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及 离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 58、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

附件：1.武威市科技馆 2024年单位预算公开表

　　　2.武威市科技馆2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武威市科技馆

2024年2月7日

表一、单位收支总体情况表　　　单位：万元

表二、单位收入总体情况表　　　单位：万元

表三、单位支出总体情况表　　　单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表　　　单位：万元

表五、财政拨款支出表　　　单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表　　　单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表　　　单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表　　　单位：万元