目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求，现将2024年部门预算说明如下：

一、部门职责

市人大常委会办公室是市人民代表大会常务委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责省内外来宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利、机关安全等后勤服务工作；承担常委会、党组、主任会议交办的其他事项。按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关规定，武威市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市人大常委会设办公室（内设秘书科、行政科、信访科、研究室、机关信息中心、机关政策法规宣教服务中心）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、财经预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表人事工作委员会（内设综合科）。

现有编制59名：行政编制46名，全额拨款事业编制13名；实有人员55人：行政43人，工勤4人；全额事业人员8人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1862.15万元，同比上年预算收入增加148.32万元，增幅8.6%。主要原因是人员增资、工资基数调整;代表培训次数增加，代表经费增加。（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1862.15万元；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1862.15万元，同比上年预算支出增加148.32万元，增幅8.6%。主要原因是人员增资、工资基数调整，代表培训次数增加，培训经费增加。（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1486.35万元，占79.8%； 项目支出375.8万元，占20.2%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1862.15万元，包括：一般公共服务支出1411.47万元、社会保障和就业支出249.61万元、卫生健康支出96.92万元、住房保障支出104.15万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1486.35万元，比2023年预算增加142.52万元，增长 10.6%，增长的主要原因是人员增资、工资基数调整；代表培训次数增加，代表经费增加。其中：人员经费支出1340.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费支出145.67万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算375.8万元，比2023年预算增加5.8万元，增长1.5%，增长的主要原因是增加新项目智慧人大项目经费。其中：

经济社会发展项目4个，主要是人大会议经费、人大立法经费、人大监督经费、人大代表工作经费。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是智慧人大项目经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(201类）人大事务（01款）行政运行（01项） 2024年预算数1003.7万元，比2023年预算增加92.29万元，主要原因是人员增加，工资、人员经费及公用经费支出相应增加。

2.一般公共服务支出(201类）人大事务（01款）人大会议（04项） 2024年预算数96万元，比2023年预算减少24万元，主要原因是2024年财政预算压减。

3.一般公共服务支出(201类）人大事务（01款）人大立法（05项） 2024年预算数25.4万元，比2023年预算减少4.6万元，主要原因是2024年财政预算压减。

4.一般公共服务支出(201类）人大事务（01款）人大监督（06项） 2024年预算数102.4万元，比2023年预算减少7.6万元，主要原因是2024年财政预算压减。

5.一般公共服务支出(201类）人大事务（01款）代表工作（08项） 2024年预算数102万元，比2023年预算减少8万元，主要原因是2024年财政预算压减。

6.一般公共服务支出(201类）人大事务（01款）事业运行（50项） 2024年预算数81.97万元，比2023年预算增加35.06万元，主要原因是事业人员增加，工资、人员经费及公用经费支出相应增加。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）55.91万元，比2023年预算增加6.85万元，主要原因是退休人员增加，社保缴费增加。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）129.21万元，比2023年预算增加35.7万元，主要原因一是人员增加，相应增加基本养老保险等社保缴费；二是缴费基数调整，相应增加社保经费支出。

9.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2.87万元，比2023年预算增加0.88万元，主要原因是人员增加，相应增加其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）52.5万元，比2023年预算增加14.51万元，主要原因一是人员增加，相应增加基本医疗保险等社保缴费；二是缴费基数调整，相应增加经费支出。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）43.53万元，比2023年预算增加8.33万元，主要原因一是人员增加，相应增加公务员医疗补助等社保缴费；二是缴费基数调整，相应增加经费支出。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）104.15万元，比2023年预算增加34.01万元，主要原因一是人员增加，相应增加住房公积金缴存；二是缴存基数调整，相应增加经费支出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算29.4 万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费6万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费23.4万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费23.4万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费24万元，较2023年预算减少8万元，下降25%，下降的主要原因是财政预算压减。

（三）会议费预算情况说明

会议费106万元，较2023年预算减少24万元，下降22.6%，下降的主要原因财政预算压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费301.39万元，较2023年预算减少6.8万元，下降2.2%，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 198万元，用于采购机关公车运行维护、办公设备、办公用品、新增人员办公家具、日常维修、人代会等相关费用。

2024年，部门政府采购预算总额198万元，其中：政府采购货物预算198万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额156.8  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为429.98万元。其中：办公用房统一由市机关事务管理局负责管理，市人大固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共4辆，价值115.39万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价在50万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，计划征收0.7万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是账户利息收入。

（二）重点项目情况

项目名称：人大会议经费

1、项目概况：市级人代会、人大常委会、专委会、专门会议等会议保障经费。

2、立项依据：依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”；第三章第四十五条“常务委员会会议由主任召开，每两月至少举行一次。”

3、实施主体：武威市人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划：按期召开市人代会、市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议提供必要的条件和服务保障经费支出。

6、年度预算安排：人大会议经费96万元

7、预期总体目标：紧紧围绕全市改革发展稳定大局，依法履行职责，认真行使监督权、决定权、立法权、任免权，保证代表依法行使职权，履行代表义务，为按期召市人代会、市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议提供必要的条件和服务保障经费支出。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。按照《市财政局关于关于开展2023年度市直各部门预算绩效运行监控工作的通知》（武财绩〔2023〕5号）要求，以1—8月时段为节点，集中对项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括4个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5 个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个。绩效自评结果随部门决算报送财政并全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度预算项目5个，包括人大会议经费、人大立法经费、人大监督经费、人大代表工作经费、智慧人大经费。项目资金375.8万元，较上年预算增长1.5%，主要增加了智慧人大项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

34、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

35、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

36、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

37、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

38、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

39、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

40、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

41、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

42、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

46、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

附件：1.市人大常委会办公室 2024年部门预算公开表

　　　2.市人大常委会办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武威市人大常委会办公室

                                  2024年2月5日

 附件1

表一、部门收支总体情况表　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表二、部门收入总体情况表　　　单位：万元

表三、部门支出总体情况表　　　单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表五、财政拨款支出表　　　单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表　　　单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表　　　单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表　　　单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费　　　单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表　　　单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表　　　单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表　　　单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空

附件2

部门整体支出绩效目标表