目  录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府中心工作和甘肃省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》,加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的研究起草;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

(四)负责工会理论政策研究，研究制定全市工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作; 负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。

(五)协助县区党委管理县区工会领导干部，协助市直有关部门党组(党委)管理市级产业(系统)工会领导干部;监督、检查市总工会机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责县区工会、市直基层工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)协助市委、市政府做好市级劳模和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、全省劳模、先进工作者、五一劳动奖、“工人先锋号”的推荐和管理工作。

(七)负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作;指导和推进工会企事业的改革和发展，对市总工会本级企事业单位资产进行监督和管理。

(八)负责全市女职工工作，负责与国(境)外工会组织的交流工作。

（九）完成市委、市政府及甘肃省总工会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市总工会内设机构为：办公室、组织和宣传教育部、法律经济保障和女工部、财务和资产管理部；

（二）参照公务员法管理单位

武威市总工会机关事业编制16名。设主席1名，由市人大领导同志兼任；副主席3名（其中1名常务副主席为正处级），兼职副主席2名，经费审查委员会主任1名（副处级）。科级领导职数7名（正科级4名，副科级3名）。

（三）直属事业单位

武威市总工会直属事业单位2个，市工人文化宫和市总工会困难职工帮扶中心按专业技术型事业单位合并设置岗位总量15个，其中：（一）管理岗位3个，七级岗位1（或2）个、八级岗位2（或1）个，兼岗3个；（二）专业技术岗位15个：六级岗位1个、七级岗位1个、八级岗位2个、九级岗位2个、十级岗位2个、十一级岗位4个、十二级岗位3个。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算790.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算790.58万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 790.58万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算790.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出251.58万元， 占31.82%； 项目支出539万元，占68.18%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出790.58万元，包括：一般公共服务支出661.82万元、文化旅游体育与传媒支出 60万元、社会保障和就业支出33.52万元、卫生健康支出17.46万元、住房保障支出17.78万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出251.58万元，比2023年预算增加12.40万元，增长5.18%，增长的主要原因是增加了增人增资部分。

其中：人员经费支出234.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出17.34万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算539万元，比2023年预算增加58万元，增长12.58%，增长的主要原因是增加了工人文化宫非税收入。

保障运转经费2个，主要是财政划拨工会经费项目、工人文化宫免费开放运行经费和工人文化宫运转经费项目。

其他项目2个，主要是市级劳模补助资金项目和困难职工帮扶资金项目。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出 (05款)行政单位离退休 (01项) 2024年预算数为10.24万元，比2023年预算增加1.78万元，增加的主要原因:一是2024年退休人员人数增加;二是退休人员增加养老金。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出 (05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05项) 2024年预算数为22.85万元，比2023年预算增加4.91万元，主要原因是人员增加同时社保缴费基数中增加基础绩效奖，导致养老保险支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算增加0.32万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平，无增减。

2.公务接待费1万元，较2023年预算增加0.32万元，增长47.06%，增长的主要原因是省总专项调研和兄弟市州对我市标准化工人文化宫观摩学习增多。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），与与2023年预算持平，无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.6万元，比2023年预算减少0.4万元，下降25%，减少的主要原因是减少了外出业务培训事项。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费4万元，比2023年预算减少1万元，下降25%，减少的主要原因是适度压减了一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费450.34万元，其中：基本支出17.34万元，项目支出433万元。较2023年预算减少2.47万元，下降0.46%，下降的主要原因是减少了财政划拨工会经费和其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 72.91万元，其中：政府采购货物预算63.89万元，政府采购服务预算9.02万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额72.91万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17.30万元，均为办公设施设备。

市总工会无公务用车。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约1.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年市总工会未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年市总工会涉及非税收入，计划征收60万元。主要为市工人文化宫联合运营企业管理费收入。

（三）重点项目情况

2024年市总工会安排保障运转类项目433万元。

项目名称：财政划拨工会经费。

1、项目概况：对全市工会困难职工开展慰问、帮扶救助、文体活动、素质提升、技能大赛、职工技能创新、乡镇规范化建设等方面的工作，用于生活救助等帮扶项目工作和工会正常运转所需；

2、立项依据：1、甘肃省总工会《关于全省工会经费分成比例的规定》甘总工发（2017）77号，2、《关于党政机关事业单位工会经费由地方财政直接划拨的通知》（甘工发〔2001〕24号）。

3、实施主体：武威市总工会

4、实施周期：2024年1月1日至12月31日

5、实施计划：该项目为经常性项目，按照党组会议研究决定对各基层工会开展送温暖慰问，开展丰富多彩的工会活动，服务于职工，维护职工的合法权益，提高服务工作质量。

6、年度预算安排：上解省总工会75万元；安排用于开展技能竞赛活动、活跃职工文化生活、促进职工身心健康、维护职工合法权益，增强工会组织服务职工能力358万元。

7、预期总体目标：为基层职工服务和开展工会活动，提升职工技能素质、活跃职工文化生活、促进职工身心健康、维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。为职工提供看得见、摸得着、有人气、聚人心的优质服务，增强职工的获得感和幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，市总工会未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年市总工会未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是资金支付进度缓慢，对各级困难劳模常态化慰问、关注度不够；二是项目管理制度不健全，缺乏资金管理制度和业务管理制度；三是政策宣传力度不够，职工对帮扶政策知晓度低。

开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是对预算执行的管理不够，项目资金预算执行不均衡。二是预算的实施能力不强。履行财务管理职责，落实预算实施责任，经审委监督审查等机制作用发挥不够；三是相应的保障资金安全及规范管理的措施或办法不够完善；四是宣传力度不够，困难职工对帮扶政策知晓度不高。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效目标监控情况在市总工会干部职工集体学习会议上进行通报，并将执行情况下发各部室落实，确保了预算执行和绩效目标在12月底前如期完成。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按规定随部门决算报送财政和随决算在政府网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个，增长率20%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映市总工会机关的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映市总工会未单独设置项级科目的其他项目支出。

 12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映市工人文化宫公益服务项目支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗 位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学 徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专 业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的 军衔等级工资和军龄工资等。

15.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地 区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房 补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

16.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

17.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣 的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

18.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

19.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

20.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映市总工会离退休人员福利费支出。

22.商品和服务支出（类）其他交通费（款）:反映市总工会机关工作人员交通补贴支出。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映市总工会市总工会离退休人员公用经费。

武威市总工会

                             2024年2月5日

附件：1.市总工会2024年部门（单位）预算公开表

2.市总工会 2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表   单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。  

表三、部门支出总体情况表      单位：万元      

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。