目录

第一部 分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武威市政协的职责范围是：政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各方面人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、参观和调查，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

二、机构设置

武威市政协下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村工作委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。现有行政编制43名，实有行政人员53人；事业编制13名，实有事业人员11人；我单位财务实行独立核算。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算公开表见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1880.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加230.22万元,增长13.95%,主要原因是项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1865.05万元,其中：财政拨款收入1865.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1872.98万元,其中：基本支出1567.92万元,占83.71%；项目支出305.06万元,占16.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1875.85万元。与上年相比,各增加231.23万元,增长14.06%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1872.92万元,较上年决算数增加239.1万元,增长14.63%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1237.18万元,支出决算为1474.10万元,完成年初预算的119.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为240.22万元,支出决算为256.94万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因是2022年初结转人员社保。

3.卫生健康支出年初预算数为77.07万元,支出决算为68.95万元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为77.52万元,支出决算为72.92万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.86万元。其中：人员经费1410.61万元,较上年决算数增加259.78万元,增长22.57%,主要原因是过渡期奖励性补贴年初没有预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费157.25万元,较上年决算数减少5.06万元,下降3.12%,主要原因是公用经费科目调剂为人员经费发放应休未休假补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出157.25万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.07万元,下降3.12%,主要原因是公用经费科目调剂为人员经费发放应休未休假补贴。

本年度会议费支出90.92万元,较上年决算数减少85.36万元,下降48.43%,主要原因是2022年度召开一次全会。本年度培训费支出7.73万元,较上年决算数减少25.89万元,下降77.01%,主要原因是2022年因疫情原因培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计11.12万元,其中：政府采购货物支出11.12万元、授予中小企业合同金额11.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额11.12万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于应急和开展调研视察。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为51.4万元,支出决算为16.85万元,决算数小于预算数的主要原因是接待减少,较上年决算数减少9.28万元,下降35.52%,主要原因是2022年接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.4万元,支出决算为15.75万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少,较上年决算数减少6.8万元,下降30.15%,主要原因是公车运行维护费减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为15.75万元,支出决算为15.75万元,决算数同比预算数无差异,较上年决算数减少6.8万元,下降30.15%,主要原因是公车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为18万元,支出决算为1.10万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因接待减少。较上年决算数减少2.48万元,下降69.35%,主要原因是2022年因疫情原因接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待7批次110人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金305.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“会议费”“参政议政经费”“委员视察活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出305.06万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2)

会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

参政议政经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为160万元，执行数为125.06万元，完成预算的78.16%。存在的问题：项目预算执行缓慢。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，加强预算绩效管理，明确绩效目标。

委员视察活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效评价报告(见附件3)已向社会公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室决算公开表.xlsx

          2.2022年度市级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx

          3.武威市政协2022年度整体支出绩效评价自评报告.doc

                                                                             政协武威市委员会办公室

                                                                         2023年9月8日