目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委老干部局：主要职能是贯彻执行党中央、国务院和省委省政府以及市委市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；负责全市离休干部政治待遇、生活待遇方面的工作，健全完善相关制度规定；负责副地级以上退休干部服务管理工作的宏观管理和指导；督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作；指导全市离休干部思想政治工作，抓好离退休干部的政治理论学习，配合组织部门抓好离退休干部党组织建设，组织引导离退休干部发挥积极作用；指导全市离休干部信访工作，接待处理离休干部来信来电来访等；做好离退休干部宣传工作，办好老年大学，组织、指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动；领导和管理市干老年大学和市老干部活动中心两个局属单位；负责协调落实市关心下一代工作委员会及办公室的日常工作；指导全市老干部工作部门的自身建设工作，负责局系统组织人事、党务纪检、工青妇和离退休干部的服务管理工作；负责全市离退休干部党工委工作；完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

市老干部活动中心：主要职责是贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，不断满足老干部日益增长的精神文化生活需求，积极为老干部提供政治理论学习和交流信息、沟通思想的场所，有组织、有计划、有秩序地组织老干部开展丰富多彩的文化、体育、娱乐和健身活动。

市老年大学：主要职责是贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，从老年教育的基本实际情况出发，逐步完善老年教育体系，抓好老年教育工作，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。

二、机构设置

中共武威市委老干部局内设机构职能科室3个：分别为办公室，待遇科，党建科；下属单位2个：市老干部活动中心和市老年大学。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件，因我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算，故表（七）、表（八）为空表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为685.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加138.62万元,增长25.35%,主要原因是局机关办公地点调整至国土大厦四楼，我单位对办公场所进行了维修改造；提前发放了2023年度市委市政府两节慰问费51.6万元，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计685.34万元,其中：财政拨款收入685.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计685.34万元,其中：基本支出312.20万元,占45.55%；项目支出373.14万元,占54.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为685.34万元。与上年相比,各增加138.62万元,增长25.35%。主要原因是局机关办公地点调整至国土大厦四楼，我单位对办公场所进行了维修改造；提前发放了2023年度市委市政府两节慰问费51.6万元，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出685.34万元,较上年决算数增加138.62万元,增长25.35%。主要原因是局机关办公地点调整至国土大厦四楼，我单位对办公场所进行了维修改造；提前发放了2023年度市委市政府两节慰问费51.6万元，项目支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为311.07万元,支出决算为521.75万元,完成年初预算的167.72%,决算数大于预算数的主要原因是局机关办公地点调整至国土大厦四楼，我单位对办公场所进行了维修改造；提前发放了2023年度市委市政府两节慰问费51.6万元，项目支出增加；2022年过渡期奖励未列入预算，后期追加了过渡奖。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.88万元,支出决算为32.43万元,完成年初预算的125.32%,决算数大于预算数的调入人员人员增加，相应支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为114.39万元,支出决算为114.66万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员人员增加，相应支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.84万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的111.21%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员人员增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312.20万元。其中：

人员经费294.91万元,较上年决算数增加77.59万元,增长35.7%,主要原因是增加了2022年过渡期奖励金；在职人员正常晋升工资及奖金支出增加，人员经费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费17.29万元,较上年决算数减少10.8万元,下降38.42%,主要原因是调剂为人员经费发放应休未休假补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、取暖费、劳务费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、劳务费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少10.79万元,下降38.41%,主要原因是调剂为人员经费发放应休未休假补贴。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，会议以视频形式召开。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.13万元,下降4.79%,主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.29万元,支出决算为2.29万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.13万元,下降5.74%,主要原因是受疫情影响，下乡入户、走访慰问离退休干部减少，公务用车运行维护费下降。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.29万元,支出决算为2.29万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.13万元,下降5.74%,主要原因是受疫情影响，下乡入户、走访慰问离退休干部减少，公务用车运行维护费下降。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.01万元,增长5.38%,主要原因是上级来武督查调研人数增加，接待费有所增长。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

局本级：根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金333.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市属企业离休干部医疗补助和离休干部事业单位医疗费补助”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出333.24万元。从评价情况来看,项目的实施产生了良好的经济效益和推动了老干部事业的可持续发展，离退休干部、离退休干部遗属、受慰问对象、捐助对象和老年大学学员对项目的满意度大于90%，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成的绩效目标符合年初设定的目标值。

市老干部活动中心：根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金39.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“老年大学工作经费和活动中心工作经费”“疫情防控及驻村工作补贴”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.9万元。从评价情况来看,通过开展离退休干部慰问、体检、关工委青少年主题活动等，合理设置评价内容，量化评分细则，建立完善绩效评价系统，规范运行的有效机制，确保绩效评价的科学性、真实性。

(二)绩效自评结果

1.局本机

我部门在2022年度部门决算中反映“市属企业离休干部医疗补助和离休干部事业单位医疗费补助”等9个项目绩效自评结果。“市属企业离休干部医疗补助和离休干部事业单位医疗费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真落实老干部政治生活待遇，组织离退休干部遗属生活补助，门诊费、特需费、公用经费、离休干部取暖费企业离休干部无固定收入遗属生活困难补助费、市直企业逝世离休干部一次性生活补助工作，组织离休干部开展理论学习、走访慰问、参观考察等活动，保障离休干部费用正常运行。“关工委党工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11.73万元,执行数为11.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真落实关工委工作职能，开展各项活动及关工委五老宣讲，发挥未成年人思想道德建设，完成全市关心下一代工作及相关各项活动，以立德树人为根本任务，切实加强和改进未成年人思想道德建设工作，完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络相互配合的德育机制，创新德育途径和方法，广泛开展思想道德教育和各类实践活动，不断提高未成年人责任意识、创新精神和实践能力。“老年大学教学相关经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.37万元,执行数为24.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了对老年教育的认识，充分利用各种条件，达到帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的，使老年人老有所学、老有所乐、老有所为。办老年大学，搞教学、抓管理都要遵循教育的共同规律。“离退休老干部体检费、离退休党支部工作经费、特困帮扶费、特需费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等方面，离休干部和地级干部、享受工资和医疗保障非领导干部的健康体检，确保老干部都能够及时看到所订阅的报刊。“专项业务费（办公场所维修改造）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解了办公用房紧张态势，保障日常工作正常有序开展，为干部职工提供一个安全良好的办公场所。“2023年度市委市政府两节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.6万元,执行数为51.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策规定，及时足额发放两节慰问费，送去党和政府关心和温暖。“2022年度市委市政府两节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.9万元,执行数为51.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策规定，及时足额发放两节慰问费，送去党和政府关心和温暖。“疫情防控及驻村工作补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.33万元,执行数为5.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实疫情防控及驻村工作补贴，加强对疫情防控一线干部职工的关心关爱，有效保障疫情防控工作落实。“老干部专题活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了老干部事业的建设和发展。实现整体性、格局性的重大变化，取得较大利民成果。

发现的主要问题及原因：离退休干部体检项目进展比较缓慢，主要是离退休干部年老体弱，出行不便，不能及时体检，体检时间周期比较长，导致体检费不能按时结算，项目实施进度缓慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，在项目实施过程中，及时协调推进项目实施进度，强化绩效管理意识，加大督促检查力度，确保项目按时完成，强化各项目在执行过程中的监督管理，发挥最大效益，提高资金使用效率。

2.市老干部活动中心

我单位在2022年度部门决算中反映老年大学工作经费和活动中心工作经费等2个项目绩效自评结果。老年大学工作经费和活动中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分；项目全年预算数为38.15万元,执行数为38.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出绩效目标设置较为科学、合理，符合部门职责；二是预算执行真是有效，预算执行率较高，基本完成了年初预算目标。疫情防控及驻村工作补贴经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分；项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出绩效目标设置较为科学、合理，符合部门职责；二是预算执行真是有效，预算执行率较高，完成了年初预算目标。

下一步，市老干部活动中心认真组织实施项目，年度绩效目标全部完成。进一步强化绩效管理意识，加大督促检查力度，确保项目按时完成，强化各项目在执行过程中的监督管理，发挥最大效益，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

组织对市委老干部局整体支出进行了部门评价,涉及一般公共预算支出563.26万元，从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成的绩效目标符合年初设定的目标值，绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。组织对老干部活动中心整体支出进行了部门评价,涉及一般公共预算支出122.09万元，从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成的绩效目标符合年初设定的目标值，绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共武威市委老干部局 2022年度决算公开表（汇总）.xlsx

附件2：2022年市委老干部局整体及项目支出绩效评价报告（汇总）.doc

附件3：2022年度市委老干部局市级预算执行情况绩效单位自评表（汇总）.xlsx