目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为老干部提高素质，增进健康，愉悦身心，陶冶情操提供更好地服务，促进离退休干部的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，不断满足老干部日益增长的精神文化生活需求，指导和带动全市老干部活动中心的建设和发展。

在市委老干部局的领导下，积极为老干部提供政治理论学习和交流信息、沟通思想的场所，有组织、有计划、有秩序地组织老干部开展丰富多彩的文化、体育、娱乐和健身活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。

二、机构设置

武威市老干部活动中心为市委老干部局所属参照公务员管理事业单位，正科级建制。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件，因我单位无政府性基金预算、国有资本经营、“三公”经费预算，故表（七）、表（八）、表（九）为空表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为122.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.07万元,增长0.88%,主要原因是主要原因是在职人员正常晋升工资及奖金支出增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计122.09万元,其中：财政拨款收入122.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计122.09万元,其中：基本支出82.18万元,占67.31%；项目支出39.90万元,占32.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为122.09万元。与上年相比,各增加1.07万元,增长0.88%。主要原因是主要原因是在职人员正常晋升工资及奖金支出增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.09万元,较上年决算数增加1.07万元,增长0.88%。主要原因是在职人员正常晋升工资及奖金支出增加，人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为92.53万元,支出决算为105.54万元,完成年初预算的114.07%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升工资及奖金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.51万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的92.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，保险缴费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为4.57万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，医疗费减少。

4．住房保障支出年初预算数为4.72万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.18万元。其中：

人员经费81.13万元,较上年决算数增加11.73万元,增长16.9%,主要原因是发放过渡期奖励性补贴及应休未休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1.05万元,较上年决算数减少7.23万元,下降87.29%,主要原因是调剂为人员经费发放应休未休假补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、取暖费、劳务费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、劳务费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少7.23万元,下降87.32%,主要原因是调剂为人员经费发放应休未休假补贴。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金39.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“老年大学工作经费和活动中心工作经费”“疫情防控及驻村工作补贴”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.9万元。从评价情况来看,通过开展离退休干部慰问、体检、关工委青少年主题活动等，合理设置评价内容，量化评分细则，建立完善绩效评价系统，规范运行的有效机制，确保绩效评价的科学性、真实性。

二、绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映老年大学工作经费和活动中心工作经费等2个项目绩效自评结果。老年大学工作经费和活动中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分；项目全年预算数为38.15万元,执行数为38.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出绩效目标设置较为科学、合理，符合部门职责；二是预算执行真是有效，预算执行率较高，基本完成了年初预算目标。疫情防控及驻村工作补贴经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分；项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出绩效目标设置较为科学、合理，符合部门职责；二是预算执行真是有效，预算执行率较高，完成了年初预算目标。

下一步，市老干部活动中心认真组织实施项目，年度绩效目标全部完成。进一步强化绩效管理意识，加大督促检查力度，确保项目按时完成，强化各项目在执行过程中的监督管理，发挥最大效益，提高资金使用效率。

三、部门绩效评价结果

组织对老干部活动中心整体支出进行了部门评价,涉及一般公共预算支出122.09万元，从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成的绩效目标符合年初设定的目标值，绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：活动中心2022年度决算公开表格.xlsx

附件2：活动中心2022年项目支出绩效评价自评报告 -.doc

附件3：活动中心2022年度部门项目支出绩效自评表 -.xlsx

附件4：活动中心2022年整体支出绩效评价报告 -.doc

附件5：活动中心2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx