目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主同盟，简称民盟，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国共产党通力合作的参政党，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

一、机构设置

民盟武威市委员会现无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附件1：中国民主同盟武威市委员会2022年度部门决算表（备注：七、八表本部门没有相关数据，故七、八表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为23.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.19万元,下降15.08%,主要原因是较上年度减少换届经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23.57万元,其中：财政拨款收入23.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23.57万元,其中：基本支出16.57万元,占70.30%；项目支出7.00万元,占29.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为23.60万元。与上年相比,各减少4.19万元,下降15.08%。主要原因是较上年度减少换届经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23.57万元,较上年决算数减少4.19万元,下降15.09%。主要原因是较上年度减少换届经费。

1.一般公共服务支出年初预算数为16.90万元,支出决算为20.69万元,完成年初预算的122.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数调增等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1.28万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数调增等。

3．卫生健康支出年初预算数为0.77万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的93.84%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较充足。

4．住房保障支出年初预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16.57万元。其中：人员经费15.12万元,较上年决算数增加1.84万元,增长13.83%,主要原因是人员工资增加，社保基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1.45万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.65%,主要原因是本年度公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，公务接待费、工会经费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出1.45万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、公务交通补贴、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元,下降0.68%,主要原因是本年度公用经费支出减少。

本年度会议费支出1.51万元,较上年决算数增加0.67万元,增长79.76%,主要原因是增加第五次换届经费支出。本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出,较上年决算数减少0.18万元,下降44.86%,主要原因是2022年厉行勤俭节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出,较上年决算数减少0.18万元,下降44.86%,主要原因是2022年厉行勤俭节约，压缩支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次22人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度各项支出严格按照年初预算设定的绩效管理目标执行，着力提高资金使用效率，预算执行率达到100%，执行情况优。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

我单位在2022年度单位决算中反映专项业务经费1个项目绩效自评结果。专项业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成社会服务2次；二是完成调研2次。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学；二是资金使用效果反馈不充分，有待进一步加强调查和完善。下一步改进措施：加强对绩效评价知识的学习，提高对绩效评价的认识，在工作和学习中逐步提高自身素质和能力，并及时改进，树立良好绩效管理的意识，有效提升绩效评价体系的可执行性，做好单位绩效管理工作。

三、部门绩效评价结果

附件2：民盟武威市委员会2022年部门绩效评价分析报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国民主同盟武威市委员会2022年度部门决算表.xlsx

附件2：民盟武威市委员会关于2022年部门绩效评价分析报告.doc