目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责处理市政府的日常政务和事务；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备市政府会议，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；

（二）对各县区、各部门请示事项提出拟办意见，报市政府领导同志审批。协调县区之间、部门之间和市内外有关工作。及时向省政府，市委、市政府领导报告重要信息和重大情况，协助市政府领导同志处理重大突发事件；

（三）督促检查市政府各项决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行情况，组织办理人大代表议案、政协委员提案及意见建议，做好催办、反馈工作，及时向市政府领导同志报告落实情况；

（四）指导全市政府信息公开工作，组织市政府新闻发布会；

（五）负责市政府重大活动和市政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府决策发挥参谋助手作用；指导全市政府系统办公部门的工作；

（六）负责市政府、市政府办公室离退休干部职工的服务管理工作；

（七）负责外事工作；指导和管理政务服务、驻外办事机构工作；

（八）负责市政府行政审批制度改革、“四办”改革工作；

（九）承办市政府、市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

武威市人民政府办公室，县级行政机构，市政府工作部门，财政全额拨款单位。内设职能科（室）13个，即综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、政务信息科、文档科、市政府督查室、政务服务管理科（行政审批制度改革科）、市政府总值班室、外事科、行政科。

下设市政府办公室信息中心1个科级事业单位。

归口管理市政府政务服务中心(下属市“12345”便民服务中心)、市政府驻北京联络处、市政府驻兰州办事处、市政府驻新疆办事处。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2136.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.22万元，增长7.62%，主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等增加了工资支出，同时增加了“智慧武威”项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2136.93万元，其中：财政拨款收入2136.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2136.93万元，其中：基本支出1158.18万元，占54.20%；项目支出978.76万元，占45.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2136.93万元。与上年相比，各增加151.22万元，增长7.62%。主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等增加了工资支出，同时增加了“智慧武威”项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2136.93万元，较上年决算数增加151.22万元，增长7.62%。主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等增加了工资支出，同时增加了“智慧武威”项目支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为1169.51万元，支出决算为1774.67万元，完成年初预算的151.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等增加了工资支出，同时增加了“智慧武威”项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为91.94万元，支出决算为248.88万元，完成年初预算的270.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资正常晋级晋档等导致社保缴费基数增大，同时2022年发放了三位同志死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为45.37万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的142.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资正常晋级晋档等导致医保缴费基数增大。

4．住房保障支出年初预算数为43.49万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资正常晋级晋档等导致公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.18万元。其中：

人员经费1095.08万元，较上年决算数增加244.63万元，增长28.76%，主要原因是人员增加调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费63.10万元，较上年决算数减少4.02万元，下降5.99%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出63.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.02万元，下降5.99%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出8.92万元，较上年决算数减少1.33万元，下降12.96%，主要原因是落实过“紧日子”要求，根据实际情况压减支出。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.02万元，下降33.33%，主要原因是2022年退休一人，培训人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的98.65%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为44.6万元，支出决算为35.54万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，根据实际情况压减支出，较上年决算数增加29.37万元，增长475.66%，主要原因是2022年新购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.6万元，支出决算为35.38万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，根据实际情况压减支出，较上年决算数增加29.21万元，增长473.18%，主要原因是2022年度我办新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为30万元，支出决算为28.76万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，根据实际情况压减支出，较上年决算数增加28.76万元，增长100%，主要原因是2022年新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为13.6万元，支出决算为6.62万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，根据实际情况压减支出，较上年决算数增加0.45万元，增长7.2%，主要原因是2022年新增加一辆公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.15万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，严控公务接待费支出。较上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是2022年度上级部门督查调研工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次15人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金664.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，4 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

(二) 绩效自评结果

绩效评价结果详见附件2、3。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年武威市人民政府办公室（本级）部门决算公开表.xlsx

附件2.2022年度武威市人民政府办公室（本级）部门整体支出绩效自评报告和自评表.rar

附件3.2022年度武威市人民政府办公室（本级）项目支出绩效自评报告和自评表.rar

                                                                              武威市人民政府办公室

                                                                             2023年9月18日