目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，武威市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1.保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议在市内的遵守和执行；

2.审查和批准本市内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

3.讨论、决定全市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.召集市人民代表大会会议；

5.选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;

6.选举市级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

7.选举省人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

10.根据市人民政府的建议，决定对全市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

11.监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

12.依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免。

13.根据《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》和《中华人民共和国立法法》第七十二条规定，制定地方性法规。

二、机构设置

市人大常委会设办公室（内设秘书科、行政科、宣传科、信访科、信息中心、政策法规宣教中心）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、财经预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表人事工作委员会（内设综合科）。

市人大常委会办公室是市人民代表大会常务委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责省内外来宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利、机关安全等后勤服务工作；承担常委会、党组、主任会议交办的其他事项。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2045.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加186.71万元,增长10.04%,主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等工资支出增加及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1875.61万元,其中：财政拨款收入1864.71万元,占99.42%；其他收入10.90万元,占0.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2032.22万元,其中：基本支出1681.03万元,占82.72%；项目支出351.19万元,占17.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2016.40万元。与上年相比,各增加198.45万元,增长10.92%。主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等工资支出增加及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2016.06万元,较上年决算数增加349.79万元,增长20.99%。主要原因是人员增加、工资调标、正常晋级晋档等工资支出增加及项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1262.12万元,支出决算为1513.72万元,完成年初预算的119.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加后相应的经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为216.67万元,支出决算为353.80万元,完成年初预算的163.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整后社保经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为81.88万元,支出决算为71.54万元,完成年初预算的87.36%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员引起卫生健康支出减少。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.39万元,决算数大于预算数的主要原因是重新下达2021年末下达未使用资金。

5.住房保障支出年初预算数为79.63万元,支出决算为70.61万元,完成年初预算的88.68%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员引起住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1681.03万元。其中：人员经费1547.17万元,较上年决算数增加460.24万元,增长42.34%,主要原因是新调入人员增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，离退休人员取暖费。公用经费133.86万元,较上年决算数增加1.65万元,增长1.25%,主要原因是人员公务交通补贴及公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、暖气费、物业费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出133.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.53万元、维修（护）费2.35万元、劳务费1.87万元、工会经费14万元、委托业务费0.13万元、公务用车运行维护费14.31万元、其他交通费用84.6万元、办公设备购置3.07万元。机关运行经费较上年决算数增加1.65万元,增长1.25%,主要原因是人员增加，机关运行经费增加。本年度会议费支出140.65万元,较上年决算数减少101.87万元,下降42.0%,主要原因是2021年召开四届人大六次和五届人大一次会议，2022年召开五届人大二次会议，减少1次人代会。本年度培训费支出14.34万元,较上年决算数减少5.18万元,下降26.54%,主要原因是因为疫情因素培训班次及人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计62.15万元,其中：政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出46.22万元、政府采购服务支出2.64万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,实物保障用车1辆、一般公务用车3辆,一般公务用车主要用于机要、老干部服务、县区执法检查、调研和接待工作等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为17.57万元,支出决算为17.57万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少12.28万元,下降41.15%,主要原因是受疫情影响，公务接待费和公车运行维护费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.4万元,支出决算为17.57万元,较上年决算数减少11.14万元,下降38.8%,主要原因是公车运行维护费比上年减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为23.4万元,支出决算为17.57万元,较上年决算数减少11.14万元,下降38.8%,主要原因是公车运行维护费比上年减少。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2022年未发生市人大常委会机关自行承担的接待工作，省上来武重点接待工作相关费用由市机关事务管理局承担。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金1640.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人大代表活动及培训经费”“人大会议经费”“人大监督经费”“人大立法经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1640.3万元。从评价情况来看项目绩效目标明确，绩效指标较为全面，预算编制合理，总体完成情况较好。通过对人大整体支出绩效自评，总得分为97分。综合评价等级为“优良”。

二、绩效自评结果

人大代表活动及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为110万元，执行数为103.84万元，完成预算的94.4%。

人大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为120万元，执行数为117.81万元，完成预算的98.18%。

人大监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

人大立法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

绩效评价结果详见附件2、3

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6.结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.市人大常委会办公室2022年决算汇总公开表.xlsx

附件2.市人大常委会办公室2022年度整体支出绩效评价自评报告.doc

附件3.市人大常委会办公室2022年度整支出绩效评价自评表.xlsx