目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

指导协调全市贯彻中央、省委和市委关于精神文明建设的决策部署。拟订全市精神文明建设政策和规划并组织实施；负责规划部署、组织协调、督导检查全市新时代文明实践中心建设和管理工作。负责全市乡风文明建设工作，组织开展移风易俗、弘扬时代新风行动；组织开展全市精神文明建设理论研究、理论学习、理论宣传和干部教育培训工作，研究分析全市精神文明建设的新情况、新问题，向市委和市文明委提出工作意见建议；组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设，负责全市未成年人思想道德建设工作；组织开展以文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等为主要内容的群众性精神文明创建活动；组织开展全市精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作；统筹协调全国文明城市创建工作，会同市创城办制订创建全国文明城市总体规划、年度实施方案和重点工作措施，并协调组织落实；贯彻落实《志愿服务条例》，建立全市志愿服务工作协调机制，负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广；承担市精神文明建设指导委员会的日常工作；完成市委、市精神文明建设指导委员会和省精神文明建设指导委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设综合科、文明创建科、未成年人思想道德建设科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附件1：武威市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算表（备注：七、八表本部门没有相关数据，故七、八表无数据）。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为561.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.47万元，增长19.22%，主要原因：一是年中追加新时代文明实践中心运转经费，二是2022年增人增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计548.91万元，其中：财政拨款收入548.91万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计552.62万元，其中：基本支出320.00万元，占57.91%；项目支出232.62万元，占42.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为553.84万元。与上年相比，各增加123.24万元，增长28.62%。主要原因：一是年中追加新时代文明实践中心运转经费53万元；二是年中追加过渡期奖励性补贴28.38万元；三是年中追加疫情防控及驻村人员补助8.25万元；四是调整基本工资标准、增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出548.91万元,较上年决算数增加123.25万元，增长28.96%。主要原因：一是年中追加新时代文明实践中心运转经费53万元；二是年中追加过渡期奖励性补贴28.38万元；三是年中追加疫情防控及驻村人员补助8.25万元；四是调整基本工资标准、增人增资。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为399.31万元，支出决算为489.22万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加新时代文明实践中心运转经费53万元；二是年中追加过渡期奖励性补贴28.38万元；三是年中追加疫情防控及驻村人员补助8.25万元；四是调整基本工资标准、增人增资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为25.23万元，支出决算为27.73万元,完成年初预算的109.91%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资标准、增人增资。

3.卫生健康支出年初预算数为14.75万元，支出决算为14.40万元,完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按照一定增长率测算，实际支出数略小于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为16.15万元，支出决算为17.56万元,完成年初预算的108.71%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资标准、增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.00万元。其中：

人员经费301.05万元，较上年决算数增加102.73万元，增长51.8%,主要原因是：一是年中追加过渡期奖励性补贴28.38万元；二是年中追加疫情防控及驻村人员补助8.25万元；三是调整基本工资标准、增人增资。人员经费用途主要包括支付基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金及过渡期奖励性补贴。公用经费18.95万元，主要包括开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费及其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费及其他交通费用。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少21.08万元，下降100.0%，主要原因是2022年厉行勤俭节约，压缩支出。本年度培训费支出6.33万元，较上年决算数增加3.61万元,增长132.72%,主要原因是开展各项工作业务培训次数较上年增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆，其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元，支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩经费开支，较上年决算数减少0.1万元，下降35.43%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元。支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.17万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩经费开支，较上年决算数减少0.1万元，下降35.43%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次18人，其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金159.91万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对创城专项工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.91万元。从评价情况来看,本项目年度绩效目标已基本按期完成，预算执行率达到99.94%，项目管理和资金支付较为规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映创城工作经费等1个项目绩效自评结果。创城工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为160万元,执行数为159.91万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：制定创城《2022年实施方案》《“631”专项攻坚整治提升行动方案》；完成对社区、小区、主次干道、背街小巷、银行网点、宾馆饭店等40类点位全覆盖测评检查；及时收集整理创城图片、视频等资料，有序推进材料会审，开展集中会审四轮；举办武威市第二届创建全国文明城市公益广告大赛，广泛征集作品2077幅（组）；开展2022年度入户宣传工作，累计入户20.3万户；引导劝阻各类不文明行为19622起。发现的主要问题及原因：实际工作中时有不文明行为的发生。主要原因是部分群众创建文明城市的意识有待进一步加强。下一步改进措施：认真总结2022年工作取得的成功经验和存在的不足，2023年，继续加强工作力度，积极争取各方面支持，使全市全国文明城市创建工作更上新台阶。

三、部门绩效评价结果

附件2：市文明办2022年部门绩效评价分析报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：武威市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算表.xlsx

附件2：2022年创城工作经费部门评价.doc