一、部门概况

（一）主要职能

（1）组织全市文艺工作者贯彻党的文艺方针政策，学习各类文艺专业知识，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平；

（2）组织召开全市文学艺术界代表大会和全市性文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议；

（3）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺工作者深入生活，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍；

（4）主办文艺演出、展览、比赛等活动。组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰；

（5）履行中国文联、甘肃省文联有关业务活动的联络、协调和服务工作；开展对市级文艺术家协会和行业文联的联络、协调、指导、服务工作；参与文艺政策法规的制定和宣传，听取和反映文艺工作者意见和建议；履行维护、保障、代理文艺家权益的职能，维护文艺工作者的合法权益。

（二）机构设置情况

武威市文学艺术界联合会是中共武威市委领导，由市级文学艺术家协会、县区文学艺术界联合会和市级产业（行业）文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。内设组联科、综合科、编辑科、文学艺术创作研究中心4个职能科室。实有工作人员13人，退休4人。4名退休人员移交社保统筹管理。

二、当年取得的主要事业成效

2022年，市文联发挥文艺优势，举办了形式多样、影响广泛的主题文艺活动。一是举办读书诵读系列活动。组织武威市2022年“4.23世界读书日”全民阅读活动启动仪式暨“书城不夜、德润武威”诵读活动，诵读和录制12篇世界名著名篇和武威作者优秀作品，在“武威文艺”公众号连续推出。举办“颂歌献给党、喜迎二十大”中秋诵读会，演出朗诵、歌曲、舞蹈、戏曲等10个节目，激励引导党员干部弘扬党的优良传统，凝心聚力、攻坚克难。二是举办“纪念延安文艺座谈会80周年”主题文艺活动。举办“纪念延安文艺座谈会80周年武威市书法美术新锐提名展”“武威市书画小品展”等6个专题展览，展出100多名青年书画家作品180多幅。举办“纪念延安文艺座谈会80周年暨《西凉文学》创刊23周年座谈品赏会”，不断激发文艺工作者创作精品力作的决心和信心。三是组织文艺学习交流活动。组织艺术家走出书斋，开阔视野，举办“遇见最美春色”文艺采风活动。举办“喜迎二十大、走进冰沟河”美术摄影采风创作活动，组织美术家、摄影家到冰沟河森林公园进行深度采风采访，创作文艺精品，展现我市生态环境保护治理成果，宣传推介我市优秀的文化旅游资源。举办“天马行空 自在武威·中华藏酒杯”文艺采风活动，挖掘特色旅游资源和藏酒文化内涵，书写、展示武威悠久的人文历史，优美的自然风光，崭新的社会风貌。此外，市摄影家协会、市诗词楹联学会等协会组织形式多样的采风创作活动，广泛开展交流学习，创作艺术作品1600多篇（首），促进了各门类艺术的交流学习和整体创作水平的提升。四是汇聚各方力量以“艺”抗疫。组织各级文艺家协会党支部和800多名文艺工作者，创作文艺作品680多篇（首），通过各类网络平台展播60余次。“武威文艺”公众号开辟“抗击疫情 武威文艺在行动”专栏，推出专辑13期，刊发文艺作品100多篇（幅）。市委以市文联疫情防控工作成效为主题，编发工作信息，报省委办公厅并被《甘肃信息》采用。五是组织节假日文艺活动。元旦春节期间，组织文艺工作者在村镇社区开展送春联送福字活动，累计为群众书写赠送春联1万多幅。组织“弘扬传统文化、喜庆元宵佳节”——我们的节日·元宵节猜灯谜闹元宵活动及武威作家话年俗活动6次、“艺逢盛世百花齐放——文艺工作者贺新春”系列活动7次，通过形式多样的文艺活动，极大的丰富了群众的节日文化生活。六是开展公益文化活动。发挥文艺家协会人才优势，组织艺术家下沉社区、学校，举办“书画名家进校园、翰墨飘香育栋梁”等群众喜闻乐见的文艺志愿服务活动4场（次），赠送《西凉文学》及摄影、书画作品，把健康向上的艺术传送到社会各个角落，受到了群众的欢迎好评。七是举办传统文化讲座。开展了为期2个月的书法名家公益大讲堂，组织诗词楹联培训、“游目聘怀、激情翰墨”等文化公益讲座6次，培训学员200多人，传播了传统文化，提升了武威文艺的影响力。八是组织文艺助推乡村振兴系列活动。号召文艺工作者广泛参与乡村振兴工作，组织“展现农村新面貌、文艺名家进乡村”等活动，通过赠送书画书籍、开展文艺演出、辅导村镇文艺社团等方式，提振群众发展信心，推动乡村文化振兴，培育文明乡风。

三、预决算编制情况

在预算编制上我单位组织财务人员严格执行《预算法》，根据市财政局统一安排，结合单位实际情况，全面预算收入支出，经党组会议研究审核后，及时报送财政局审核。

决算编制上我单位按照实际支出情况据实填报决算报表，做到不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

四、整体收支情况

（一）收入决算情况：

2022年度市文联财政拨款收入278.23万元，其中：基本支出199.23万元（其中：人员经费支出182.47万元，日常公用经费支出16.76万元），项目支出79.00万元。

（二）支出决算情况：

2022年度共支出278.23万元，其中：基本支出199.23万元（其中：人员经费支出182.47万元，日常公用经费支出16.76万元），项目支出79.00万元。

五、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出199.23万元，其中：人员经费支出182.47万元，主要用于在职人员工资、奖金，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费和住房公积金缴存等；日常公用经费支出16.76万元，主要用于机关运行费及公务交通补贴等。

（二）项目支出

2022年度项目支出79.00万元，其中：文艺活动补助经费支出50.00万元，“武威汉简”书法研学基地经费29.00万元。

（三）“三公”经费决算说明

“三公”经费支出情况：2022年市文联未支出三公经费。

（四）支出管理情况

严格执行单位内部控制制度，严格落实一把手不分管财务的相关规定，单位大额资金的支付提交文联党组会议研究决定，确保资金支出合法合规、高效安全。

（五）资产管理情况

在资产管理中，做到盘点全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清“家底”；对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。

六、整体支出预算绩效情况

（一）经济性分析。坚持“量入为出”原则和“过紧日子”要求，合理控制各项支出，全力保障单位日常运转。2022年使用日常公用经费16.76万元，文艺活动补助经费支出50.00万元，“武威汉简”书法研学基地经费29.00万元，圆满完成年度各项工作任务。

（二）效率性分析。按照市财政局要求和单位内部控制要求，我单位加强预算执行，加快年度预算资金支付进度，防止形成存量资金。2022年全年预算数为278.23万元，全部形成支出，预算执行率为100%。

（三）有效性分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。一是举办读书诵读系列活动2场（次）。二是举办专题展览6场（次）。三是举办各类文艺采风活动3次。四是汇聚各方力量以“艺”抗疫。组织800多名文艺工作者，创作文艺作品680多篇（首），通过各类网络平台展播60余次，“武威文艺”公众号推出专辑13期，刊发文艺作品100多篇（幅）。五是组织文艺工作者在村镇社区开展送春联送福字活动3场（次），累计为群众书写赠送春联1万多幅。组织武威作家话年俗活动6次、“艺逢盛世百花齐放——文艺工作者贺新春”系列活动7次。六是开展文艺志愿服务活动4场（次）。七是举办传统文化公益讲座6次，培训学员200多人。八是组织“展现农村新面貌、文艺名家进乡村”等活动3场（次）。九是编印发行《西凉文学》6期，《天马》诗刊4期。十是维修改造“武威汉简”书法研学基地场地465㎡。十一是简牍书法作品装裱制作62幅。十二临摹复制“汉简三简”608枚。

（2）质量指标。一是开展各类文艺活动符合实施方案要求。二是按照《中共武威市委宣传部关于进一步加强内部资料性出版物编印管理工作的通知》要求，《西凉文学》《天马》诗刊编印规格、内容、封面信息等符合相关标准。三是文艺作品创作符合相关要求。四是举办各类书法美术摄影展览作品装裱、制作符合相关标准。五是举办文学艺术采风活动符合主题内容要求。六是开展“送文化下乡”活动围绕落实市委、市政府关注民生、体察民情、满足民需、加强同人民群众密切联系的具体要求。七是维修改造工程符合质量要求。八是临摹复制“汉简三简”符合规格标准。

（3）时效指标。一是加强预算执行，提高支付效率，完成年度支付任务。二是制定各类文艺实施方案，及时开展。三是按时编印发行《西凉文学》双月文学内刊，《天马》诗刊内部诗词季刊。四是元旦和春节前后，开展“送文化下乡”活动。五是2022年12月31日前完成“武威汉简”书法研学基地场地维修改造、展陈设施制作、“武威汉简”复制等工作。

（4）成本指标。完成年度工作需求资金278.23万元，实际发生278.23万元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标。一是严肃财经纪律，遵守财经法规，严格各项资金支出，保障单位日常运转，不断提高工作效率。二是为更好地宣传武威、推介武威，服务和发展武威文学艺术事业，满足广大人民群众的精神文化需求，营造积极向上、文明健康的文化氛围，推动凉州文化品牌建设，打造“文城”，展示武威良好形象，扩大武威知名度和影响力，推进全国文明城市创建发挥了积极的作用。

3.满意度指标完成情况分析。一是文艺工作者满意度达到95%以上，活动参与积极性高，有效的发挥了党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。二是群众满意度达到90%以上，反映了广大干部群众对各类文艺活动、展览、文学刊物的满意程度。

4.可持续性分析

全面总结2022年开展的工作，正视存在的问题，力争在2023年补齐短板弱项，调动全市文艺工作者的创作热情，推动工作再上一个新台阶。

5.综合评价情况

整体支出绩效自评得分为98分，自评结果为优秀。本项目年度绩效目标已按期完成，项目管理较为规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，项目推进顺利。

七、存在的主要问题和下一步打算

（一）存在的主要问题

由于绩效评价工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方面多层次的学习培训，需提高相关人员专业素质，才能真正将绩效管理工作落实到位，提高绩效工作质量。

（二）下一步打算

深刻认识“花钱必问效，无效便问责”的重要意义，进一步加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，提高资金使用效率，确保达到绩效目标要求。

附件：2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

武威市文学艺术界联合会

2023年5月8日