前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

一、部门（单位）职责

    1.参与地方事务和经济、社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

    2.加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业的建设者。培养和建立骨干分子队伍。

    3.维护非公有制经济企业及其人士的合法权益。向党委和政府反映会员的意见、要求和建议，沟通会员企业与政府部门的联系。调解会员经济纠纷，受理民营企业投诉。履行我市劳动关系三方协商机制企业方代表的职责。

    4.为会员提供信息 、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业人员培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加有关对内对外经济贸易活动；实施“光彩事业”、推动公益事业。

    5.开展与海外工商社团和其他工商经济界人士的联络，协助引进资金、技术、人才，促进我市对外经济、技术和贸易合作的发展。

二、机构设置

武威市工商业联合会全额行政编制4人，无内设机构。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算143.78万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加40.26万元，增长38.89%，增长的主要原因是增人增资。包括：一般公共预算收入143.78万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算143.78万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款143.78万元，比2022年预算增加40.26万元，增长38.89%，增长的主要原因是增人增资。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出122.72元；

2.社会保障和就业支出9.37万元；

3.卫生健康支出5.34万元；

4.住房保障支出6.35万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出143.78万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出108.78万元，比2022年预算增加40.27万元，增长58.78%，增长的主要原因是增人增资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算35万元，相比2022年预算无变化。保障运转经费1个，主要是专项业务经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，相比2022年无变化。

2.公务接待费5万元，相比2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，相比2022年无变化。

4.培训费3万元，相比2022年无变化。

5.会议费4万元，相比2022年无变化。

“三公”经费预算3万元，相比2022年无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费11.43万元，比2022年预算增加2.85万元，增长33.22%，下降的主要原因是增人增资。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.28万元。其中：办公用房76平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收0.02万元。其中：省级批准设立1个，主要是其他利息收入，计划征收0.02万元。

（三）重点项目情况

1.专项工作经费

（1）项目名称：专项工作经费。

（2）项目概况：专项工作经费用于保障工商联日常运行开支。

（3）立项依据：中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见（中发〔2010〕16号） 第20条：“加强政府对工商联工作的指导和支持。工商联办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。”；中共武威市委 武威市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（武发〔 2012 〕 21 号）第 19 条 “ 加强政府对工商联工作的指导和支持。要不断改善市、（区）县工商联工作条件， 增加工作经费，将工商联的考察调研、教育培训、招商引资、异地商会工作等专项经费列入同级财政预算，并逐年增加 ” ；中国工商业联合会章程 , 按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，加强对所属商会党建工作的指导，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向； 中国共产党统一战线工作条例，第三十条统战部、工商联按照同级党委安排，参与民营经济党建工作，对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任。

（4）实施主体：武威市工商业联合会。

（5）实施周期：2023.01-01-2023.12.31。

    （6）实施计划：按照相关政策及具体情况，开展非公经济人士代表培训及考察观摩、组织调研，促进民营经济健康有序发展，针对民营企业发展的堵点、痛点、难点积极建言献策，认真履行参政议政职能；维护会员的合法权益在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（7）年度预算安排：安排财政拨款资金35万元。

（8）预期总体目标：预算范围内完成工商联各项工作任务，充分发挥工商联桥梁、助手作用。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。一是按照预算法和预算绩效管理要求，本单位在编制2022年部门预算时，将专项工作经费纳入预算绩效管理，结合单位实际情况，合理制定绩效目标。二是按照绩效监控要求，每月分析重点绩效目标完成情况，并及时将监控结果报分管领导，将监控结果反馈至业务科室，提出整改建议和措施。按照时间节点要求，将2022年1至8月绩效监控结果报送至市财政局，真实反映存在的问题，并制定整改措施，确保完成年度重要绩效指标。三是预算年度结束后，按照绩效评价相关要求，收集相关资料，完成项目绩效评价工作。及时公开绩效评价结果，主动接受社会监督，提高绩效信息透明度和绩效管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是专项工作经费，涉及财政支出35万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出35万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.武威市工商联2023年部门预算公开表

　　　2.武威市工商联2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表　　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表　　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表　　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表　　　　　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表　　　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表　　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表