目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任，定期开展对市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任、落实机关党建重点工作和重要制度情况的督查。对市直机关党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

5.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

6.参与对市直机关各部门党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。

7.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

8.指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

9.指导市直机关各级党组织做好党风廉政建设工作。

10.完成市委和省委直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共武威市委直属机关工作委员会内设3个科室：办公室，组织科，宣教科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支为机关预算。

（一）收入预算

2023年收入预算210.81万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算增加22.28万元，增长11.82%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入210.81万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算210.81万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款210.81万元，比2022年预算增加22.28万元，增长11.82%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出174.89万元；

2.社会保障和就业支出17.03万元；

3.卫生健康8.97万元；

4.住房保障支出9.93万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出210.81万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出170.81万元，比2022年预算增加22.28万元，增长15%，增长的主要原因是2023年人员经费预算中新增加过渡期奖励性工资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，与2022年预算相比持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是机关党建经费。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年预算相比持平。

2.公务接待费0.39万元，与2022年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2022年预算相比持平。

4.培训费0.1万元，与2022年预算相比持平。

5.会议费0.00万元，与2022年预算相比持平。

“三公”经费预算0.39万元，与2022年预算相比持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费40.39万元，比2022年增加21.31万元，增长111.69%。主要原因是统计口径有所改变，2022年机关运行经费只包括基本支出中的公用经费，本年预算机关运行经费不仅包括基本支出科目还包括项目支出部分科目，但不包括基本支出中的职工公务交通补贴。

七、政府采购安排情况

2023年部门政府采购预算总额17.94万元，其中：政府采购货物预算17.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30.08万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2023年拟采购固定资产约7.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收0.004万元。其中：其他利息收入0.004万元。

（三）重点项目情况

2024年预算安排的项目为机关党建经费，项目预算40万元。

1.项目名称：机关党建经费。

2.立项依据：中共武威市委《关于加强和改进市直机关党的建设的意见》（武发〔2019〕25号）。

3.实施主体：中共武威市委直属机关工作委员会。

4.实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。

5.实施计划：主要用于机关党建材料印制、相关会务费用、开展机关党建工作督查和现场观摩、和市直各机关党组织日常工作联络通讯、办公设施维修维护及其他服务支出。

6.年度预算安排：40万元。

7.预期总体目标：全部用于保障市直机关党建工作有序推进。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。全年对项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。2022年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算全部进行了公开。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是机关党建经费，涉及财政支出40万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出40万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映中共武威市委直属机关工作委员会的基本支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:反映中共武威市委直属机关工作委员会开展专项业务活动所发生的支出。

　　13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:反映中共武威市委直属机关工作委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共武威市委直属机关工作委员会开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　22.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　27.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　31.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　32.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　33.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　34.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　35.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　36.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　44.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　45.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　46.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　47.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　48.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　49.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　50.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　51.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　52.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　53.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　54.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　55.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　56.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　57.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　58.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　59.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　60.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　61.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

　　62.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　63.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　64.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　65.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　66.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　67.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

　　68.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附件：1.中共武威市委直属机关工作委员会2023年部门预算公开表

　　　2.中共武威市委直属机关工作委员会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中共武威市委直属机关工作委员会

                              2023年1月16日

附件1

表一、部门收支总体情况表　　　单位：万元

表二、部门收入总体情况表　　　单位：万元

表三、部门支出总体情况表　　　单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表　　　单位：万元

表五、财政拨款支出表　　　单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表　　　单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表　　　单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表　　　单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费　　　单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表　　　单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 

表十一、部门管理转移支付表　　　单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表　　　单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表