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根据《武威市财政局关于做好2021年度市级部门决算批复及公开工作的通知》（武财教〔2022〕8号）要求，现将市委宣传部（本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算予以公开，接受社会监督。

2021年部门决算目录：

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能：市委讲师团是对在职干部进行政治理论教育的工作部门，是开展理论学习、宣传和研究的一支专业理论队伍，担负在职干部理论教育的组织、管理和教学等工作。市委讲师团是全额拨款的正县级参照公务员管理事业单位，隶属市委宣传部管理，内设1个职能科室。

2.机构情况：中共武威市委讲师团是全额拨款的正县级参照公务员管理事业单位，为独立核算单位，统一社会信用代码证号：12620600MB1586357M；地址：武威市凉州区能源大厦1103办公室；单位负责人：张生龙。隶属市委宣传部管理，内设1个职能科室。与上年度比较无变化情况。

3.人员情况：本单位核定编制人数5人，现有在职人员5人，退休干部3人.较上年度比较无变化情况。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

市委讲师团2021年度收入总计84.53万元，支出总计86.09万元。与2020年决算数相比，收入增加4.49万元、增高5.3%，支出增加1.84万元、增高2.1%，主要原因是本年度党史学习教育年，宣讲活动增加。

我团2021年度收入合计84.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.73万元，占94.3%；结转结余收入4.8万元，占5.7%。

本部门2021年度支出合计86.09万元，其中：基本支出78.26万元，占92.4%；项目支出6.5万元，占7.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计84.53万元，较上年财政拨款数增加4.49万元，增加5.3%。主要原因一是今年有3人正常晋升，1人职级晋升，人员经费支出增加；二是大型宣讲活动增加，公用经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计86.09万元，较上年决算数增加1.84万元，增加1.84%。主要原因一是今年有3人正常晋升，1人职级晋升，人员经费支出增加；二是大型宣讲活动增加，公用经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：本部门其中：一般公共服务支出66.62元，占77.38%，社会保障和就业支出8.44元，占9.8%，住房保障支出4.53元，占5.3%，专项支出6.5万元，占比7.52%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.1万元，年初预算共计0.75万元，较年初预算减少0.65万元，较上年支出增加0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算为0万元，较上年增加0万元。

公务车购置费用0万元，年初预算0万元，较上年增加0万元。公务车运行维护费0万元，年初预算0万元，较上年增加0万元。

公务接待费0.1万元，年初预算0万元，较上年增加0.1万元。主要用于今年举办的全市理论宣讲大赛，承担的评委工作餐接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，8人，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出12.29万元，较2019年增加2,65万元，增加27.46%，主要原因是党史学习教育，大型宣讲活动增加，差旅费印刷费，办公用品损耗等增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对宣讲工作专项经费项目开展了绩效评价。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开报表2021.xls

讲师团2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc