2021年度武威市对外经济贸易发展外服中心部门决算

目录

一、单位门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

武威市对外经济贸易发展外服中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能。负责对外经济贸易相关事务的统筹协调和服务；负责对外经贸项目落地前后的跟踪服务；负责以保税物流中心、进口肉类指定查验场和武威进境木材检验检疫集中监管区为平台的对外经济贸易的运行监测、情况汇总；配合相关部门做好重大外经贸活动的服务保障工作。

（二）机构设置

市外服中心成立于2016年6月，正处级，属于全额财政拨款公益一类事业单位，2020年1月成为财务独立核算单位，主管部门为市商务局。

人员情况。核定编制8名，现实有人员3名，期中5人于2021年2月带编划转至机关事务局。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计81.91万元，支出总计81.91万元。与2020年决算数相比，收入减少46.87万元、减少36.4%，支出减少46.87万元、减少36.4%，主要原因是5名工作人员划转至机关事务局。

本部门2021年度收入合计81.91万元，其中：财政拨款收入81.91万元，占100%。

本部门2021年度支出合计81.91万元，其中：基本支出73.31万元，占89.5%；项目支出8.6万元，占10.5%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，主要原因是经费当年全部支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计81.91万元，较上年决算数减少46.87万元、减少36.4%，主要原因是人员减少。较年初预算数减少21.21万元，减少20.1%，主要原因是人员减少。

2021年度财政拨款支出合计81.91万元，较上年决算减少46.87万元，减少36.4%，主要原因是人员减少。较年初预算数减少36.22万元，减少30.66%，主要原因是人员减少。

2021年度财政拨款支出包括基本支出和项目支出，其中，基本支出73.31万元，占总支出的89.5%；项目支出8.6万元，占总支出的10.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出73.31万元。其中：人员经费64.59万元，较上年减少37.03万元，主要原因是人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.72万元，较上年增加5.16万元，主要原因是增加了其他交通费，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修费、物业管理费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出0万元，年初预算数0万元，2020年度“三公”经费支出0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，年初预算数0万元，2020年度因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，年初预算数0万元，2020年度公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，年初预算数0万元，2020年度公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元，年初预算数0万元，2020年度公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

公务用车购置0辆，公务车账面保有量为0辆,实际保有量0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位账面共有资产3.72万元。主要是办公家具、电脑、打印机等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出。

（三）预算绩效管理情况说明

2021年度本单位预算项目均已开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.单位决算公开表格武威市对外经济贸易发展服务中心(1).XLS

      2.项目绩效评价报告（附自评表）  附件2：市外服中心项目绩效评价.pdf:预览 下载

      3.附件3：外服中心绩效目标自评表.pdf:预览 下载