目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

武威市政协的职责范围是：政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各方面人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、参观和调查，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

（二）机构设置

武威市政协下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村工作委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。人员编制核定为，行政编制43名，工勤编制4名，事业编制13名；实有行政人员63名，工勤人员4名，事业干部3人，我单位财务实行独立核算。

（三）部门决算单位构成

根据部门决算管理有关规定，纳入政协武威市委员会办公室2021年部门决算编报范围的行政单位1个。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1504万元，支出总计1634.68万元。与上年决算数相比，收入增加100.1万元、增长7.1 %，支出增加287.93万元、增长42.76%，主要原因是2021年度召开了两次政协全委会议以及2021年度新调入了人员。

2021年度收入合计1504万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504万元，占100%。

2021年度支出合计1634.83万元，其中：基本支出1314.15万元，占80.38%；项目支出320.68万元，占19.62%。

2021年度年末结转和结余15.68万元，较上年减少130.44万元，主要原因是及时将2021年度结转项目资金及时上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1504万元，较上年决算数增加100.94万元，增长7.19%，主要原因是2021年度召开两次政协全委会议。较年初预算数增加172.32万元，增长12.94 %，主要原因是新调入人员，增加了相应的人员经费。

本部门2021年度财政拨款支出合计1633.82万元，较上年决算数增加320.46万元，增长23.86%，主要原因是新调入人员，增加了相应的人员经费。较年初预算数增加302.38万元，增长22.71%，主要原因是用于新增人员的工资和社保。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1309.13万元，占80.12%，较年初预算数增加225.45万元，主要原因是新增人员的工资增加；社会保障与就业支出179.33万元，占10.98%，较年初预算数增加56.24万元，主要原因是新增人员的社保增加；医疗卫生与计划生育支出69.99万元，占4.28%，较年初预算数增加10.52万元，主要原因是新增人员的医疗保险增加；住房保障支出75.36万元，占4.61%，较年初预算数增加9.93万元，主要原因是新增人员的住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1313.14万元。其中：人员经费1150.83万元，较上年增加185.81万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费162.31万元，较上年增加63.29万元，主要原因是2020 年度结转部分公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计26.13万元，较年初预算数减少8.27万元，主要原因是公务接待减少，较上年支出数减少0.35万元，主要原因是2021年度接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费22.55万元，主要用于市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.9万元，主要原因是市机关事务管理局公车平台安排车辆下乡调研增加。较上年支出数减少1.16万元，主要原因是公务用车运行维护费同比上年减少。

公务接待费3.58万元，主要用于接待省内外来武学习考察调研，费用支出较年初预算数减少7.42万元，主要原因是2021年学习考察调研组批次的减少,较上年支出数减少1.5万，主要原因是同比上年接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；省内外公务接待24批次，358人次。2021年本部门人均接待费100元，车均维护费5.64万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出162.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较2020年增加13.56万元，增长9.11%，主要原因是新调入人员公务员交通补助增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于应急和开展调研视察。

（三）政府采购支出情况说明。本部门2021年度政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出11.69万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机及办公桌椅等。

（四）预算绩效管理情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金320.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“会议费”“参政议政经费”“委员视察活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320.68万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为160万元，执行数为93.22万元，完成预算的 58.26%。

参政议政经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

委员视察活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7 分。项目全年预算数为100万元，执行数为77.15万元，完成预算的77.15%。存在的问题：一是项目实施进度不合理，预算执行缓慢。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是加强预算绩效管理，提升绩效管理意识，明确绩效目标。三是继续严格执行财政专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。

3、部门评价项目绩效评价结果。项目绩效评价报告已向社会公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算批复公开表格.xls

　　　项目绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》.zip

政协武威市委员会办公室

2022年8月24日