一、基本情况

（一）主要职责

共青团武威市委主要职责是：行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、青年志愿者和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。参与和组织全市青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年事务相关的工作。负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。协助市政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，领导、组织实施全市“希望工程”。负责全市团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。根据市委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全市青少年工作的任务、制定全市团的工作计划，指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全市团的代表大会、代表会和全委会。承担市委、市政府和团省委交办的有关任务。

（二）机构设置情况

共青团武威市委是由市委和团省委双重管理的正县级参照公务员管理单位，与武威市青年联合会、武威市少工委合署办公，内设办公室、学少部、青年发展与权益维护部三个部室。现有事业编制（参公）11名，2021年底实有人员8人。我单位财务实行独立核算。

（三）年度绩效目标

通过财政资金投入，团市委将聚焦主责主业，围绕市委市政府中心工作，充分发挥好桥梁纽带作用。主要实现以下目标：加强青少年思想引领和价值引领；加大对青少年发展环境优化，切实维护好青少年合法权益；加强团组织基础建设，加强团员团干部队伍建设；落实共青团改革各项任务；结合工作职能，服务中心工作。

二、资金使用情况

（一）整体收支情况

1.收入决算情况：2021年收入决算203.59万元。其中，财政拨款收入203.59万元。

2.支出决算情况：2020年共支出决算206.59万元，其中，基本支出143.59万元，项目支出60万元，青年之家建设支出3万元。

（二）基本支出

2021年基本支出143.59万元。其中，群众团体事务支出110.42万元，社会保障和就业支出18.83万元，其他社会保障和就业支出0.17万元，卫生健康支出6.46万元，住房保障支出7.71万元。

（三）项目支出

2021年项目支出63万元。其中，一般行政管理事务青年之家示范项目资金3万元，青少年事务管理经费60万元。

（四）“三公”经费决算说明

2021年“三公”经费共支出0.46万元，与上年决算数减少0.21万元，主要原因是相关业务活动接待次数较上年减少。

（五）支出管理情况

严格执行单位内部控制制度，严格落实一把手不分管财务的相关规定，单位大额资金支出严格执行《机关财务管理制度》和“三重一大”相关管理规定，确保资金支出合理、安全。

（六）资产管理情况

严格落实资产管理各项规定，做到定期盘点、不重不漏、账实相符，切实摸清“家底”，对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。

三、整体支出绩效情况

（一）经济性分析

坚持“量入为出”原则，合理控制各项支出，紧扣“围绕中心、服务大局”工作主线，聚焦主业主责，不断加强青少年思想引领和价值引领；加大对青少年发展环境优化，切实维护好青少年合法权益；加强团组织基础建设，加强团员团干部队伍建设；落实共青团改革各项任务；结合工作职能，服务中心工作。

（二）有效性分析

通过合理使用各项资金，使全市青少年的思想更加积极向上，广大青少年围绕市委市政府中心工作，积极投身乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、生态文明建设、经济社会建设等，青年成长环境得到优化、青年诉求得到满足、青年权益得到保障、常态化开展青年志愿服务等。团组织的覆盖面持续扩大，团员团干部队伍建设取得良好成效。共青团改革稳步推进。青少年满意度达到95%以上。

（三）可持续性分析

经对本年度整体支出绩效进行评价，本单位经费支出基本合理，达到了预期的效果，各项绩效指标基本完成。青少年的发展环境进一步得到优化，青少年权益持续得到保障。

四、绩效工作情况

经自评，团市委整体绩效目标符合实际，合理合规，制度健全，工作取得良好成效。自评得分98分。

（一）部门管理。资金投入方面，基本支出执行率达到100%，项目支出执行率达到100%，“三公经费”控制有所下降。财务管理方面，财务管理制度健全，资金使用规范。采购和资产管理规范，重点工作管理制度健全。

（二）履职效果。全市青少年思想更加积极向上，“青年讲师团”“青年大学习”“青马工程”取得实效。广大青少年围绕市委市政府中心工作，积极投身乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、生态文明建设、经济社会建设等。青年成长环境得到优化、青年诉求得到满足、青年权益得到保障、常态化开展青年志愿服务等。团组织的覆盖面持续扩大，团员团干部队伍建设取得良好成效。共青团改革稳步推进。

（三）能力建设和服务对象满意度。青少年权益保障广度和力度还需提升，方式方法还需更加灵活；团组织的工作覆盖和组织活力还有待进一步提高。

五、存在问题及下一步打算

（一）存在问题。

一是单位项目支出绩效制度体系相对薄弱。未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面。

二是绩效评价深度不足，评价结果没有全面运用。

（三）下一步工作打算。

一是建立健全预算绩效管理制度体系。细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，让部门和单位预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理管理什么、如何管理。

二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

三是将严格按照《武威市市级部门预算绩效目标管理办法》要求，全面实施预算绩效管理，聚焦主责主业，合理运用财政资金，进一步提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。

四是规范财务运行， 加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

附件：2021年部门整体绩效自评.xls

共青团武威市委

2022年3月17日