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索引号: 116223000139309526/2022-00473 公开方式: 主动公开
发布机构: 市财政局 组配分类: 市政府预算
文件编号: 发文日期: 2022-01-14
成文日期: 2022-01-14 有效性:
2021年市级财政预算调整方案(草案)
发布日期: 2022-01-14 15:47 浏览次数:


2021年市级财政预算调整方案(草案)

 

经市四届人大六次会议批准的2021年市级财政预算,和市四届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算,在预算执行过程中,一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支发生一些变化。为做好全年市级预算执行工作,根据《预算法》及其实施条例相关规定,需要对市级财政预算进行调整。

一、市级财政预算调整情况

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入调整情况。2021年,全市快报数据一般公共预算收入完成32.32亿元,占预算的101.6%,增收4947万元,较上年增长1%;市级一般公共预算收入完成8.7亿元,占预算的98.2%,减收1621万元,较上年增长1.8%

2.一般公共预算支出调整情况。预算执行中,由于一般公共预算收入减收,省上下达我市转移支付、转贷政府一般债券以及下级上解收入增加,在弥补一般公共预算收入缺口后,市级一般公共预算总收入由28.51亿元,调整为29.82亿元,较年初预算增加1.31亿元具体调整情况如下:

1)一般公共预算支出调减1.3亿元,主要为:一是调减一般债券资金安排的项目支出6500万元,其中:武威一中改扩建项目3000万元、智慧武威项目2500万元、科技馆布展项目1000万元;二是调减2021年再融资债券还本支出2600万元;三是调减年初预算安排的项目支出3897万元,其中:农业保险补贴2062万元,大气污染防治经费710万元,纪委审查调查场所运行经费413万元,高层建筑消防治理资金250万元等。

2)追加一般公共预算项目支出2.16亿元。根据市委重大决策部署,因社会事业发展需要,调整支出结构,保障重点工作,追加项目支出2.16亿元,主要是:补充机关事业单位养老保险基金6000万元,武威历史文化街区主题场馆建设费5217万元,凉州会盟纪念地建设项目用地征收费2723万元,市影剧院建设经费1000万元等

(二)政府性基金预算

市级政府性基金收入预算由10.4亿元调整为8.52亿元,减少1.88亿元,相应调减政府性基金支出预算1.88亿元

(三)国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入由850万元调整为185万元,减少665万元,相应调减国有资本经营预算支出665万元。

二、政府债务情况

(一)政府债务限额余额情况

2021年,省上核定我市政府债务限额199.94亿元(市级26.32亿元、县区级173.62亿元),当年下达政府新增债券额度30.45亿元(市级5.55亿元、县区级24.9亿元),政府债务余额为188.72亿元(市级24.55亿元;县区级164.17亿元),低于省上核定的政府债务限额。

(二)新增政府债券资金分配使用计划

2021年,省上转贷我市第二批新增政府债券资金21.25亿元,其中:转贷县区19.6亿元(一般债券资金3.2亿元、专项债券资金16.4亿元),转贷市级1.65亿元(一般债券资金4500万元,专项债券1.2亿元)。结合市委年度重点工作安排部署,按照政府债务管理规定,我们对转贷市级新增政府债券资金提出了分配使用计划

三、其他需要说明的事项

一是预备费安排情况。年初预算安排预备费6000万元,动用4736万元,其中:新冠肺炎疫情防控专项经费3446万元、移动方舱核酸检测实验室经费750万元、疫情发生区生活物资捐赠520万元、陇南市宕昌县对口援建项目支出20万元。

二是盘活存量资金安排情况。市四届人大常委会第三十七次会议上报告调整764万元,本次安排盘活存量资金97万元,分别是:河西学院80周年校庆捐赠50万元,科技工作经费40万元,西营河专用输水渠渠底维修项目质保金7万元。

    下一步,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实市第五次党代会精神和市委经济工作会议精神,全面贯彻“三新一高”要求,落实“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持稳字当头、进字为重,为建设“六个新武威”,统筹推进全市经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。


附件:2021年市级财政预算调整方案(草案)附表.xls


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