一、绩效目标分解下达情况

2020年度我院预算收入总计70,910.63万元，其中：财政补助收入1,433.23万元(包括基本补助收入1,202万元，租赁房屋非税收入231.23万元）；事业收入（医疗收入）69,230.00万元。预算总支出70,910.63万元，主要用于人员经费支出、药品卫生材料支出、贷款利息、日常公用经费等医院运行成本。

项目总体目标：全面落实党委领导下的院长负责制，在院党委的领导下，以创建三级甲等医院、兰州大学非直属临床教学医院和河西区域医疗中心为目标，强管理、重规范、优服务、抓细节、补漏洞、提质量，全面提升管理能力、诊疗水平和服务质量，推动医院各项工作高质量发展，满足群众个性多样的健康需求，全方位、全周期维护人民健康，不断增强群众健康获得感。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析：2020年我院实际总收入63,524.66万元，其中市本级财政基本补助收入1,202万元，事业收入59,882.72万元。实际总支出61,669.58万元，其中收入市本级财政基本补助资金1,202万元全部用于单位日常运营支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析：全面提升我院服务能力和服务质量，构建和谐医患关系，提高群众满意度，优化医疗服务环境、强化医疗经营管理，落实医疗核心制度、规范医疗服务行为、夯实医疗服务基础、改进服务流程。

（三）绩效指标完成情况分析：2020年市本级财政基本补助资金足额投入，预算执行率100%。市本级财政基本补助外资金支出执行率87%。

总体绩效目标编制合理，财务管理制度健全有效，资金使用规范，项目管理制度健全，项目质量可控，对相关医疗专用设备进行论证，合理选择设备购置，医疗服务信息化全覆盖，按工作需要分批次安排专科人才进修，按时足额发放职工工资，严格执行付款计划，按进度支付日常运行维护费用等，项目审计合格，进一步完善了医疗服务质量体系，设施配套，技术能力提升，医疗保障服务水平提高，就医服务水平进一步优化，患者满意度得到提升，医疗服务综合质量水平有所提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院坚持专项项目资金专款专用，确保资金合法合规、按时足额支付。2020年受新冠疫情等不可控因素影响，市本级财政资金以外的资金部分收入支出执行率偏差较大，造成总体预算资金执行率偏离绩效目标比较大。以后要进一步加大资管理力度，健全资金管理制度，以确保各项资金使用高质高效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    拟应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

    2020年整体支持绩效自评表.xlsx

                                                  武威市人民医院

                  2021年3月20日