前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

 目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系,提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院工作；联系侨联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.市委统战部统一领导市民族宗教事务委员会，加挂市政府侨务办公室、市台湾事务办公室牌子。

二、机构设置

我部内设5个职能科室：办公室、统战一科、统战二科、统战三科、统战四科，一个归口管理事业单位：统战事务服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1562.51万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算减少34.71万元，降低2.17%，主要原因是2022年统战特需工作经费由2021年的160万元调整为90万元（其中民族进步团结创建工作经费减少70万元，今年直接划拨至市民宗委）。包括：一般公共预算收入304.07万元，无政府性基金预算收入、上年结转收入、其他收入。

（二）支出预算

2022年支出预算1562.51万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1562.51万元，比2022年预算减少34.71万元，下降2.17%，主要原因是专项经费减少。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出307.07万元；

2.社会保障和就业支出27.82万元；

3.卫生健康支出15.35万元；

4.住房保障支出15.28万元；

5.转移性支出1200万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1562.51万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出229.91万元，比2021年预算增加31.81万元，上升16.06%，主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1332.6万元，比2021年预算减少66.52万元，降低4.75%，主要原因是民族进步团结创建工作经费减少。

保障运转经费1个，主要是统战特需工作经费。

其他项目3个，主要是对口支援涉藏州县帮扶资金、培训费、宗教人士生活补助。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致。

2.公务接待费15.4万元，比2021年预算增加3.93万元，增长34.26%，增长的主要原因是业务量增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算一致。

4.培训费40万元，比2021年预算增加13万元，增长48.15%，增长的主要原因是培训班增加。

5.会议费10万元，比2021年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是计划会议次数增加。

“三公”经费预算15.4万元，比2021年预算增加3.93万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费146.61万元，与2021年预算持平。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.67万元。其中：办公用房229.43平方米，价值     0万元（我部办公用房均为机关事务局资产）。预算部门共有公务用车0辆。无单价20万元以上的设备价值。2022年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我部为财政全额拨款行政单位，无非税收入。

（三）重点项目情况

统战特需工作经费为统战部本级保障工作运转经费。立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》第十六条，第五十六条。实施主体为中共武威市委统战部；实施周期为2022年度；实施计划：按时完成民族、宗教调研任务，及时协调处理民族、宗教工作中的重大问题，年度开展对党外代表人士的培训工作，确保年度统战工作顺利圆满完成。

（四）部门管理转移支付情况

2022年，部门管理转移支付1200万元，与2021年预算一致。

1.一般性转移支付1200万元，具体项目有：对口支援涉藏州县帮扶资金

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。我部组织开展了对统战特需工作经费、宗教人士生活补助、培训费等4个专项的绩效自评，总体完成情况良好，已公开。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是统战特需工作经费、培训费、宗教人士生活补助、对口支援涉藏州县帮扶资金。涉及财政支出1332.6万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出1332.6万元，无政府性基金项目。2022年本部门及所属7个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2022年部门预算公开表

　　　2.2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表   单位：万元

表二、部门（单位）收入总体情况表    单位：万元

表三、部门（单位）支出总体情况表    单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表     单位：万元

表五、财政拨款支出表        单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表   单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表    单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表     单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费   单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表   单位：万元

我单位无政府性基金预算

表十一、部门管理转移支付表     单位：万元

 
表十二、国有资本经营预算支出情况表    单位：万元

我单位无国有资本经营预算

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表