目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

为武威经济建设服务。招商引资，劳务输转，移民搬迁，维稳维权，信访接待，流动党员管理，务工人员管理，宣传武威，推介武威。

二、机构设置

核定事业编制4名，实有3名。核定领导职数2名（单位领导正职1名、单位

领导副职1名），实有1名（单位领导副职1名）。无内设机构。

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为103.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.24万元,增长2.21%,主要原因是人员晋升、工资调标、正常晋级晋档等增加了工资支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计99.93万元,其中：财政拨款收入88.85万元,占88.91%；其他收入11.08万元,占11.09%，其他收入主要是追加的项目经费。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94.67万元,其中：基本支出64.67万元,占68.31%；项目支出30.00万元,占31.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为92.32万元。与上年相比,各减少8.84万元,下降8.74%。主要原因是上年的开支较大，严重超出了拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出84.09万元,较上年决算数减少13.6万元,下降13.92%。主要原因是上年的工资福利支出、办公费都较高。

1.一般公共服务支出年初预算数为66.17万元,支出决算为72.60万元,完成年初预算的109.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、工资调标、正常晋级晋档等增加了工资支出、临聘人员工资上涨等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.47万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险有所上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.09万元。其中：

人员经费53.36万元,较上年决算数减少0.36万元,下降0.67%,主要原因是上年的资金发得较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.74万元,较上年决算数减少13.24万元,下降94.71%,主要原因是上年的开支大，多于30万元项目经费的开支开支都列支到公用经费了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、暖气费、物业费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.74万元,机关运行经费主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、暖气费、物业费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费等，机关运行经费较上年决算数减少13.24万元,下降94.71%,主要原因是上年的开支大，多于30万元项目经费的开支开支都列支到机关运行经费了。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.31万元,支出决算为4.31万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年决算数减少3.06万元,下降41.49%,主要原因是接待费和公车运行维护费都比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.44万元,支出决算为3.44万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，车辆外出减少。较上年决算数减少2.24万元,下降39.5%,主要原因是由于疫情，车辆外出减少。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.44万元,支出决算为3.44万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，车辆外出减少。较上年决算数减少2.24万元,下降39.5%,主要原因是由于疫情，车辆外出减少。

公务接待费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数小于预算数的,主要原因是由于疫情，外出减少。较上年决算数减少0.81万元,下降48.16%,由于疫情，外出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次89人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“一般公共预算项目支出”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

绩效评价结果详见附件2、3。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年武威市人民政府驻新疆办事处部门决算公开表.xlsx

附件2.2022年度武威市人民政府驻新疆办事处部门整体支出绩效自评报告和自评表.xls

附件3.2022年度武威市人民政府驻新疆办事处项目支出绩效自评报告和自评表.xlsx

                                                                    武威市人民政府驻新疆办事处

                                                               2023年9月18日