目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武威市政府政务服务中心的主要职能是：负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和服务指导，督促检查进驻窗口“五件”管理、“五制”办理的执行情况，并按要求做好相应事项的统计、归档工作；对进驻窗口工作人员进行日常管理、培训和考核；督促检查窗口单位相关配套制度落实执行情况；对县区政府政务服务中心的业务指导。

武威市“12345”便民服务中心的主要职能是：受理和督办群众对教育、医疗、交通、住房、社保等影响生产生活等方面的诉求，以及其他需要各级政府及其工作部门解决的有关问题；受理和督办群众对市、县区各级党政机关及其工作人员在工作效能、作风、纪律等方面的投诉。 

二、机构设置

武威市政府政务服务中心为参照公务员法管理正县级事业单位，隶属市政府办公室管理。内设机构2个，分别是综合科、服务管理科。隶属管理单位1个，为武威市“12345”便民服务中心（科级事业单位）。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(表1-9见附件，本部门没有相关数据,故7-9表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为509.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少232.06万元,下降31.29%,主要原因是“智慧武威”项目（市级政务服务平台对接改造项目）建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计494.39万元,其中：财政拨款收入494.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计500.63万元,其中：基本支出157.08万元,占31.38%；项目支出343.55万元,占68.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为494.39万元。与上年相比,各减少225.13万元,下降31.29%。主要原因是“智慧武威”项目（市级政务服务平台对接改造项目）建设经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出494.39万元,较上年决算数减少225.13万元,下降31.29%。主要原因是“智慧武威”项目（市级政务服务平台对接改造项目）建设经费减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为334.81万元,支出决算为467.57万元,完成年初预算的139.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资相关经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为11.73万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因是2022年起根据省人社局通知要求，事业干部开始缴纳失业保险，预算增加。

3.卫生健康支出年初预算数为7.13万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的94.04%。

4.住房保障支出年初预算数为8.28万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.85万元。其中：

人员经费138.27万元,较上年决算数增加14.95万元,增长12.12%,主要原因是人员调资相关经费增加。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保险费等。

公用经费12.58万元,较上年决算数增加0.7万元,增长5.86%,主要原因是新增工作人员。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、公务接待费、交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.7万元,增长5.89%,主要原因是新增工作人员。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,未安排政府性基金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度未安排国有资本经营预算支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，未产生公务接待经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量和规模。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,包括政务服务经费、武威市市级政务服务平台对接改造项目、党支部标准化建设项目等3个项目。2022年，武威市政府政务服务中心部门整体支出绩效目标已全部完成，整体支出绩效得分95分，评价结果为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映政务服务经费、武威市市级政务服务平台对接改造项目、党支部标准化建设项目等3个项目

绩效自评结果。政务服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为245万元,执行数位291.54万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过线下线上融合发展、协同服务，推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，满足企业和群众办事需求，为推动高质量发展、创造高品质生活提供有力支撑；发现的主要问题及原因：一是服务便利化还有差距。“一件事一次办”“跨省通办”“省内通办”事项占比还不高，群众办事满意度、获得感还没有达到预期的效果。二是12345便民热线接通率、在线答复率还不高，答复质量和效率还有待提高；下一步改进措施：一是持续规范服务方式，二是加强服务热线建设，三是精准开展“好差评”，四是提升窗口服务能力。武威市市级政务服务平台对接改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元,执行数位50万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：巩固全市“放管服”改革成效，提升政府治理能力，实现全市政务服务平台一体化建设运营和政务服务数据充分共享；发现的主要问题及原因：一是一体化政务服务平台支撑能力有待提升。市级一体化政务服务平台还没有与国家、省级平台实现身份认证、事项管理、电子证照、好差评等系统功能的深度融合，跨地区、跨部门、跨层级、跨系统的政务数据还未完全实现互联互通和共享交换。二是电子证照、电子签章、电子表单应用领域和互通互认不够，依托一体化政务服务平台和“甘快办”政务APP推动更多事项办理纸质证照“免提交”、申请表单免填写等方面还需加快推进；下一步改进措施：全面提升网办服务。按照数字政府建设要求，依托政务服务平台建设，规范网上办事指引，全面提升“全程网办”率和“一网通办”能力，推动“掌上办”“指尖办”，推动政务服务数字化、信息化向基层下沉，推进基层服务事项网上可办。党支部标准化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数位2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况通过引导广大党员干部加强党性锤炼，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙，凝聚正能量，提振精气神，为高质量推进政务服务提供有力支撑和坚实保障；发现的主要问题及原因：党建工作思路不宽，党建和业务工作结合创新举措不够多，谋划工作的前瞻性和创新性还有待加强。下一步改进措施：始终把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实党的路线方针政策，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉做“两个维护”的模范行动者和坚定实践者。深入学习贯彻党的二十大精神，中央和省委、市委对“放管服”改革、优化营商环境的重要会议精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(三)部门绩效评价结果

《项目绩效评价报告和项目支出绩效自评表》见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：附件1：武威市政府政务服务中心2022年度决算表.xlsx

          附件2：武威市政府政务服务中心2022年度项目支出绩效自评报告.pdf

          附件3：武威市政府政务服务中心2022年度项目支出绩效自评表.pdf